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宁波市农业局2018年度部门决算
宣布[xuān bù][gōng bù]处室:计财处 ?宣布[xuān bù][gōng bù]日期:2019-09-30 ? 泉源[quán yuán]:宁波市农业农村局 ?阅读次数:
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一、宁波市农业局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行中央、省、市有关农业和农村经济的执法[zhí fǎ]、规则[guī zé][fǎ zé][fǎ lì]和政策;起草有关莳植[shì zhí]业、畜牧业、农业机械化等农业各工业[gōng yè](以下简称农业)和农村经济治理[zhì lǐ]的地方性规则[guī zé][fǎ zé][fǎ lì]、规章草案和规范性文件,经批准后组织实验[shí yàn][shí háng];研究拟订全市农业手艺[shǒu yì]政策和工业[gōng yè]政策,加入[jiā rù][dào chǎng]制订农村经济生长[shēng zhǎng]战略及相关经济政策。

2.加入[jiā rù][dào chǎng]全市农村经济体制刷新[shuā xīn][gé xīn],配合有关部门提出刷新[shuā xīn][gé xīn]方案;指导农村土地承保证[bǎo zhèng]理、耕地承包谋划[móu huá]权流转、适度规模谋划[móu huá]及承包纠纷调整[diào zhěng]仲裁治理[zhì lǐ];指导农村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]资产和财政[cái zhèng]治理[zhì lǐ]、农村整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]经济审计、经济收益分配统计等事情[shì qíng];认真[rèn zhēn][mài lì]村经济相助[xiàng zhù][hù zhù]社治理[zhì lǐ]和村经济相助[xiàng zhù][hù zhù]社股份制刷新[shuā xīn][gé xīn]事情[shì qíng];认真[rèn zhēn][mài lì]农民肩负[jiān fù]监视[jiān shì]治理[zhì lǐ];指导农业工业[gōng yè]协会、农村经济相助[xiàng zhù][hù zhù]组织和新型农业谋划[móu huá]系统[xì tǒng]、农业社会化服务系统[xì tǒng]建设。

3.体例[tǐ lì]全市农业的中恒久[héng jiǔ]生长[shēng zhǎng]妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú][jì huá]和年度妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú]并监视[jiān shì]实验[shí yàn][shí háng];认真[rèn zhēn][mài lì]农业工业[gōng yè]结构调整、资源设置[shè zhì]及工业[gōng yè]间的综合平衡;指导现代农业园区和粮食生产功效[gōng xiào]区建设;加入[jiā rù][dào chǎng]全市农业基础设施建设与治理[zhì lǐ]。

4.研究制订[zhì dìng]农业工业[gōng yè]化谋划[móu huá]的有关政策;指导农业龙头企业和农产物[chǎn wù]加工业生长[shēng zhǎng],认真[rèn zhēn][mài lì]农业龙头企业技改津贴[jīn tiē]事情[shì qíng];加入[jiā rù][dào chǎng]农产物[chǎn wù]市场系统[xì tǒng]建设,指导农业龙头企业、农民专业相助[xiàng zhù][hù zhù]社的农产物[chǎn wù]营销事情[shì qíng]。

5.拟订农业科技生长[shēng zhǎng]妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú][jì huá]并组织实验[shí yàn][shí háng];认真[rèn zhēn][mài lì]农业手艺[shǒu yì]推广,审定农业试验项目和新品种、新手艺[shǒu yì]引进项目;按分工组织农业课题手艺[shǒu yì]攻关和科技效果[xiào guǒ][jié guǒ]的判断[pàn duàn][pàn dìng]、推广;指导农业手艺[shǒu yì]推广系统[xì tǒng]建设;认真[rèn zhēn][mài lì]全市农业教育培训,加入[jiā rù][dào chǎng]农民职业教育事情[shì qíng]。

6.认真[rèn zhēn][mài lì]食用农产物[chǎn wù]莳植[shì zhí]养殖环节以及首次进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监视[jiān shì]治理[zhì lǐ];制订[zhì dìng]农业工业[gōng yè]手艺[shǒu yì]尺度[chǐ dù]和规范并组织实验[shí yàn][shí háng];认真[rèn zhēn][mài lì]农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监测和风险评估;认真[rèn zhēn][mài lì]切合[qiē hé]清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]尺度[chǐ dù]的农产物[chǎn wù]认证和监视[jiān shì]治理[zhì lǐ];依法划定农产物[chǎn wù]榨取[zhà qǔ][yā pò][kè zhì]生产区域;认真[rèn zhēn][mài lì]农业转基因生物标识治理[zhì lǐ]、农业动植物新品种和种质资源掩护[yǎn hù]使用[shǐ yòng]事情[shì qíng]。

7.组织、指导农业行政执法、农业法制监视[jiān shì]和农业规则[guī zé][fǎ zé][fǎ lì]宣传事情[shì qíng];指导农业行政执法系统[xì tǒng]和农资信用系统[xì tǒng]建设;依法开展农产物[chǎn wù]、种子种苗、兽药、食用菌菌种和种畜禽的监视[jiān shì]治理[zhì lǐ];认真[rèn zhēn][mài lì]畜禽屠宰监视[jiān shì]治理[zhì lǐ];认真[rèn zhēn][mài lì]农药、化肥、饲料及饲料添加剂等质量治理[zhì lǐ]和执法监视[jiān shì];依法查处农业违法行为;指导、协调农业生产事故(纠纷)处置惩罚[chù zhì chéng fá]事情[shì qíng];指导农业机械化生长[shēng zhǎng]和农机清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监理事情[shì qíng]。

8.认真[rèn zhēn][mài lì]农作物病虫害防治和动植物疫病防控事情[shì qíng];组织开展动植物疫情疫病的监测,依法宣布[xuān bù][gōng bù]疫情并组织杀绝[shā jué],组织、监视[jiān shì]动植物防疫检疫以及动物卫生监视[jiān shì]执法事情[shì qíng];认真[rèn zhēn][mài lì]兽医医政、兽药药政事情[shì qíng];会同有关部门制订[zhì dìng]动植物防疫检疫政策并组织实验[shí yàn][shí háng],指导动植物防疫检疫系统[xì tǒng]建设。

9.指导推进全市农业信息化建设;实时[shí shí]宣布[xuān bù][gōng bù]农颐魅誟míng rì]摺⑴┮瞪柿虾团┎颷chǎn wù]市场信息,以及先进农业科技效果[xiào guǒ][jié guǒ]和病虫害展望[zhǎn wàng]预告[yù gào]等信息。

10.认真[rèn zhēn][mài lì]农业投入预算和执行;加入[jiā rù][dào chǎng]农业投资治理[zhì lǐ]、小型农田基本建设、中低产田刷新[shuā xīn][gé xīn]、尺度[chǐ dù]农田建设、基本农田掩护[yǎn hù]及耕地质量治理[zhì lǐ]等事情[shì qíng];协调指导政策性农业保险、农业防灾救灾事情[shì qíng],组织种子等救灾物资的储蓄[chǔ xù]和调拨。

11.指导全市生态循环农业生长[shēng zhǎng]和农业资源、农村能源的综合使用[shǐ yòng];指导农业面源污染治理和农业废弃物资源化综合使用[shǐ yòng]。

12.指导全市农业外事、外资、外经、外贸事情[shì qíng];组织开展海内[hǎi nèi]外农业经济和手艺[shǒu yì]交流相助[xiàng zhù][hù zhù];会同有关部门开展农业援外事情[shì qíng]。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单元[dān yuán]组成[zǔ chéng]

从预算单元[dān yuán]组成[zǔ chéng]看,宁波市农业局部门预算包罗[bāo luó]局本级预算及局属事业单元[dān yuán]预算。详细[xiáng xì]单元[dān yuán]包罗[bāo luó]局本级、局属市畜牧兽医局、市莳植[shì zhí]业治理[zhì lǐ]总站、市农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]治理[zhì lǐ]总站、市种子治理[zhì lǐ]站、市农业机械化服务总站和市农机手艺[shǒu yì]推广中央[zhōng yāng]预算。

纳入市农业局部门2018年度部门决算体例[tǐ lì]规模[guī mó]的二级预算单元[dān yuán]包罗[bāo luó]:

1.市畜牧兽医局

2.市莳植[shì zhí]业治理[zhì lǐ]总站

3.市农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]治理[zhì lǐ]总站

4.市种子治理[zhì lǐ]站

5.市农业机械化服务总站

6.市农机手艺[shǒu yì]推广中央[zhōng yāng]

二、宁波市农业局2018年度部门决算果真[guǒ zhēn][guǒ rán][gōng rán]表

详见附表。

三、宁波市农业局2018年度部门决算情形[qíng xíng]说明

(一)收入支出决算总体情形[qíng xíng]说明

2018年度收、支总计12,756.17万元,与2017年度相比,收、支总计各镌汰[juān tài][táo tài]884.73万元,下降6.5%。主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是:财政拨款预算压缩及年度间差异导致财政拨款收支总计比上年镌汰[juān tài][táo tài]880.25万元。

(二)收入决算情形[qíng xíng]说明

今年[jīn nián]收入合计10,905.83万元;包罗[bāo luó]财政拨款收入10,432.55万元(其中,一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算10,084.46万元,政府性基金预算348.09万元),占收入合计95.66%;事业收入349.08万元,占收入合计3.20%;谋划[móu huá]收入0万元,占收入合计0%;其他收入124.20万元,占收入合计1.14%。上级津贴[jīn tiē]收入0万元,占收入合计0%。隶属[lì shǔ]单元[dān yuán]上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情形[qíng xíng]说明

今年[jīn nián]支出合计10,915.35万元,其中基本支出6,347.18万元,占58.15%;项目支出4,568.18万元,占41.85%;上缴上级支出0万元,占0%;谋划[móu huá]支出0万元,占0%;对隶属[lì shǔ]单元[dān yuán]津贴[jīn tiē]支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情形[qíng xíng]说明

2018年度财政拨款收、支总计10,454.52万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计镌汰[juān tài][táo tài]880.25万元,下降7.8%。主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是:政府投资项目收支镌汰[juān tài][táo tài]、年度间项目预算部署[bù shǔ][bǎi shè]差异。

(五)一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出决算情形[qíng xíng]说明

1.一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出决算总体情形[qíng xíng]。

2018年度一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出9,781.79万元,占今年[jīn nián]支出合计的89.61%。与2017年相比,一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出镌汰[juān tài][táo tài]725.76万元,下降6.9%。主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是:政府投资项目支出镌汰[juān tài][táo tài]、年度间项目预算部署[bù shǔ][bǎi shè]差异。

2.一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出决算结构情形[qíng xíng]。

2018年度一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出9,781.79万元,主要用于以下方面:一样平常[yī yàng píng cháng]公共服务(类)支出0.45万元,占0.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng](类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学手艺[shǒu yì](类)支出55.00万元,占0.56%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出762.08万元,占7.79%;医疗卫生与妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú]生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出426.80万元,占4.36%;农林水(类)支出7,905.21万元,占80.82%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地域[dì yù](类)支出0万元,占0%;领土[lǐng tǔ]海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出592.46万元,占6.06%;粮油物资储蓄[chǔ xù](类)支出0万元,占0%;其他(类)支出39.78万元,占0.41%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出决算详细[xiáng xì]情形[qíng xíng]。

2018年度一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出年头[nián tóu]预算为9067.72万元,支出决算为9,781.79万元,完成年头[nián tóu]预算的107.8%,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]:包罗[bāo luó]上年结转的政府投资、政府采购预算等支出、职员[zhí yuán]经费预算与现实[xiàn shí]支出需求差异,以及使用中央预算、其他部门预算下达部署[bù shǔ][bǎi shè]的市本级项目支出等。其中:

1.一样平常[yī yàng píng cháng]公共服务支出(类)宣传事务(款)一样平常[yī yàng píng cháng]行政治理[zhì lǐ]事务(项)。2018年年头[nián tóu]预算为0万元,2018年支出决算为0.45万元,年头[nián tóu]无预算,决算数大于预算数的主要原由于[yóu yú]年中其他预算部门分配部署[bù shǔ][bǎi shè]的宣传经费支出。

2.科学手艺[shǒu yì]支出(类)其他科学手艺[shǒu yì]支出(款)其他科学手艺[shǒu yì]支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为0万元,2018年支出决算为55万元,年头[nián tóu]无预算,决算数大于预算数的主要原由于[yóu yú]年中其他预算部门分配部署[bù shǔ][bǎi shè]的农业手艺[shǒu yì]研究支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单元[dān yuán]离退休(款)未归口治理[zhì lǐ]的行政单元[dān yuán]离退休(项)。2018年年头[nián tóu]预算为88.94万元,2018年支出决算为84.58万元,完成年头[nián tóu]预算的95.1%,决算数小于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]行政单元[dān yuán]离退休职员[zhí yuán]变换[biàn huàn][biàn gèng]等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单元[dān yuán]离退休(款)机关事业单元[dān yuán]基本养老保险缴费支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为377.72万元,2018年支出决算为386.04万元,完成年头[nián tóu]预算的102.2%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]在职职员[zhí yuán]变换[biàn huàn][biàn gèng]、缴费基数调整等。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单元[dān yuán]离退休(款)机关事业单元[dān yuán]职业年金缴费支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为151.12万元,2018年支出决算为154.42万元,完成年头[nián tóu]预算的102.2%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]在职职员[zhí yuán]变换[biàn huàn][biàn gèng]、缴费基数调整等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单元[dān yuán]离退休(款)其他行政事业单元[dān yuán]离退休支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为74万元,2018年支出决算为74.02万元,完成年头[nián tóu]预算的100.0%,预决算基本持平。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)殒命[yǔn mìng]抚恤(项)。2018年年头[nián tóu]预算为0万元,2018年支出决算为63.03万元,决算数大于预算数的主要原由于[yóu yú]年头[nián tóu]不编入预算、凭证[píng zhèng][píng jù]现实[xiàn shí]需要追加部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出等。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区治理[zhì lǐ]事务(款)其他城乡社区治理[zhì lǐ]事务支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为0万元,2018年支出决算为426.8万元,决算数大于预算数的主要原由于[yóu yú]上年结转的政府投资项目预算支出。

9. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2018年年头[nián tóu]预算为2,955.26万元,2018年支出决算为3,613.27万元,完成年头[nián tóu]预算的122.3%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]局本级及下属参公务[gōng wù]业单元[dān yuán]在职职员[zhí yuán]变换[biàn huàn][biàn gèng]、职员[zhí yuán]经费预算与现实[xiàn shí]支出需求差异导致的年中预算追加等。

10.农林水支出(类)农业(款)一样平常[yī yàng píng cháng]行政治理[zhì lǐ]事务(项)。2018年年头[nián tóu]预算为334.99万元,2018年支出决算为514.55万元,完成年头[nián tóu]预算的153.6%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]使用上年结转预算支付的政府采购等项目支出。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年头[nián tóu]预算为1017.63万元,2018年支出决算为1188.1万元,完成年头[nián tóu]预算的116.8%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]部门下属非参公务[gōng wù]业单元[dān yuán]在职职员[zhí yuán]变换[biàn huàn][biàn gèng]、职员[zhí yuán]经费预算与现实[xiàn shí]支出需求差异导致的年中预算追加等。

12. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2018年年头[nián tóu]预算为208万元,2018年支出决算为393.88万元,完成年头[nián tóu]预算的189.4%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]使用上年结转预算、中央项目市本级预算部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出等。

13. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2018年年头[nián tóu]预算为517.5万元,2018年支出决算为450.56万元,完成年头[nián tóu]预算的87.1%,决算数小于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]部门[bù mén]涉及政府采购项目预算按条约[tiáo yuē]执行进度结转下年等。

14. 农林水支出(类)农业(款)农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng](项)。2018年年头[nián tóu]预算为1188万元,2018年支出决算为478.07万元,完成年头[nián tóu]预算的40.3%,决算数小于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]部门[bù mén]通过预算二次分配划转其他预算部门、部门[bù mén]涉及政府采购项目预算按条约[tiáo yuē]执行进度结转下年等。

15. 农林水支出(类)农业(款)执法羁系[jī xì](项)。2018年年头[nián tóu]预算为52.8万元,2018年支出决算为71.38万元,完成年头[nián tóu]预算的135.2%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]使用上年结转预算部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出等。

16. 农林水支出(类)农业(款)农业行业营业[yíng yè]治理[zhì lǐ](项)。2018年年头[nián tóu]预算为10万元,2018年支出决算为4.63万元,完成年头[nián tóu]预算的46.3%,决算数小于预算数的主要原由于[yóu yú]部门[bù mén]支失事[shī shì]项内容作废[zuò fèi]等。

17. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。2018年年头[nián tóu]预算为100万元,2018年支出决算为75万元,完成年头[nián tóu]预算的75%,决算数小于预算数的主要原由于[yóu yú]种子储蓄[chǔ xù]用度[yòng dù]成本下降等。

18. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持津贴[jīn tiē][bǔ zhù](项)。2018年年头[nián tóu]预算为760万元,2018年支出决算为760万元,完成年头[nián tóu]预算的100%。

19. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与工业[gōng yè]化谋划[móu huá](项)。2018年年头[nián tóu]预算为20万元,2018年支出决算为20.27万元,完成年头[nián tóu]预算的101.4%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]使用上年结转资金部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出等。

20. 农林水支出(类)农业(款)农产物[chǎn wù]加工与促销(项)。2018年年头[nián tóu]预算为200万元,2018年支出决算为150.33万元,完成年头[nián tóu]预算的75.2%,决算数小于预算数的主要原由于[yóu yú]会展成本控制压缩以及部门[bù mén]支失事[shī shì]项内容作废[zuò fèi]等。

21. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为74万元,2018年支出决算为98.87万元,完成年头[nián tóu]预算的133.6%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]使用上年结转预算部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出等。

22. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为0万元,2018年支出决算为86.29万元,年头[nián tóu]预算无部署[bù shǔ][bǎi shè],决算数大于预算数的主要原由于[yóu yú]使用上年结转预算部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出。

23. 住房保障支出(类)住房刷新[shuā xīn][gé xīn]支出(款)住房公积金(项)。2018年年头[nián tóu]预算为537.76万元,2018年支出决算为592.46万元,完成年头[nián tóu]预算的110.2%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]职员[zhí yuán]变换[biàn huàn][biàn gèng]、公积金基数调整等。

24. 住房保障支出(类)住房刷新[shuā xīn][gé xīn]支出(款)提租津贴[jīn tiē][bǔ zhù](项)。2018年年头[nián tóu]预算为4.57万元,2018年支出决算为4.7万元,完成年头[nián tóu]预算的102.8%,决算数大于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]包罗[bāo luó]职员[zhí yuán]变换[biàn huàn][biàn gèng]增添[zēng tiān]等。

25. 住房保障支出(类)住房刷新[shuā xīn][gé xīn]支出(款)购房津贴[jīn tiē][bǔ zhù](项)。2018年年头[nián tóu]预算为0万元,2018年支出决算为1.54万元,年头[nián tóu]预算无部署[bù shǔ][bǎi shè],决算数大于预算数的主要原由于[yóu yú]不编入预算、凭证[píng zhèng][píng jù]现实[xiàn shí]需要追加部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出等。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为0万元,2018年支出决算为39.78万元,年头[nián tóu]预算无部署[bù shǔ][bǎi shè],决算数大于预算数的主要原由于[yóu yú]年中其他预算部门二次分配预算部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出。

(六)一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款基本支出决算情形[qíng xíng]说明

2018年一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款基本支出6155.92万元,其中:

1、人为[rén wéi]福利(类)支出4977.36万元,主要包罗[bāo luó]基本人为[rén wéi]769.63万元、津贴津贴[jīn tiē][bǔ zhù]807.16万元、奖金1274.58万元、绩效人为[rén wéi]408.99万元、机关事业单元[dān yuán]基本养老保险缴费386.04万元、职业年金缴费154.42万元、职工基本医疗保险缴费161.25万元、公务员医疗津贴[jīn tiē]缴费60.13万元、其他社会保障缴费21.43万元、住房公积金586.21万元、医疗费0.84万元、其他人为[rén wéi]福利支出346.67万元等。

2.对小我私人[sī rén][xiǎo wǒ sī jiā]和家庭的津贴[jīn tiē]301.77万元,主要包罗[bāo luó]离休费37.87万元、抚恤金63.03万元、生涯[shēng yá]津贴[jīn tiē]22.42万元、  医疗费津贴[jīn tiē]22.56万元、其他对小我私人[sī rén][xiǎo wǒ sī jiā]和家庭的津贴[jīn tiē]支出155.89万元等。

3、商品和服务(类)支出875.90万元,主要包罗[bāo luó]  办公费56.97万元、印刷费9.18万元、咨询费2.00万元、  手续费0.16万元、水费2.95万元、电费47.96万元、  邮电费26.68万元、物业治理[zhì lǐ]费122.99万元、差盘缠[pán chán]80.42万元、因公出国(境)用度[yòng dù]34.38万元、维修(护)费10.61万元、租赁费2.90万元、聚会会议[jù huì huì yì][jí huì]费23.07万元、培训费10.45万元、公务接待费10.61万元、专用质料[zhì liào]费0.09万元、劳务费34.34万元、委托营业[yíng yè]费 18.36万元、工会经费   51.82万元、福利费115.01万元、公务用车运行维护费9.49万元、其他交通用度[yòng dù]  162.05万元、其他商品和服务支出43.43万元。

4、资天性[tiān xìng](类)支出0.9万元,主要包罗[bāo luó]办公装备[zhuāng bèi]购置0.9万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情形[qíng xíng]说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情形[qíng xíng]。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出348.09万元,主要用于以下方面:科学手艺[shǒu yì](类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出348.09万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算详细[xiáng xì]情形[qíng xíng]。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年头[nián tóu]预算为0万元,支出决算为348.09万元,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是使用上年结转的政府投资项目预算部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出(项)。2018年年头[nián tóu]预算为0万元,2018年支出决算为348.09万元,决算数大于(或小于)预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]使用上年结转的政府投资项目预算部署[bù shǔ][bǎi shè]的支出。

(八)2018年度一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形[qíng xíng]说明

1.“三公”经费一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出决算总体情形[qíng xíng]说明。

2018年度“三公”经费一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出预算为95.1万元,支出决算为79.03万元,完成预算的83.1%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是厉行节约、严酷[yán kù]控制“三公”经费支出规模。

2.“三公”经费一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出决算详细[xiáng xì]情形[qíng xíng]说明。

2018年度“三公”经费一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)用度[yòng dù]支出决算为34.38万元,占43.51%,与2017年度相比,增添[zēng tiān]13.67万元,增添[zēng tiān][zēng jiā]66%,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是因公出国(境)使命[shǐ mìng]年度间差异;公务用车购置及运行维护费支出决算为34.04万元,占43.07%,与2017年度相比,镌汰[juān tài][táo tài]8.39万元,下降19.8%,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是车辆维修及用油用度[yòng dù]年度差异;公务接待费支出决算为10.61万元,占13.42%,与2017年度相比,镌汰[juān tài][táo tài]0.17万元,下降1.6%,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是年度间接待使命[shǐ mìng]差异。详细[xiáng xì]情形[qíng xíng]如下:

(1)因公出国(境)费年头[nián tóu]预算数为36.10万元,支出决算为34.38万元。完成年头[nián tóu]预算的95.25%。主要用于机关及下属预算单元[dān yuán]职员[zhí yuán]的对外农业交流、考察、培训等公务出国(境)的住宿费、国际盘缠[pán chán]、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是严酷[yán kù]控制“三公”经费支出规模,不得超预算部署[bù shǔ][bǎi shè]支出。

其中,整年[zhěng nián]使用一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款本单元[dān yuán]组织因公出国(境)团组2个;本单元[dān yuán]整年[zhěng nián]因公出国(境)累计7人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年头[nián tóu]预算数为45万元,支出决算为34.04万元,完成年头[nián tóu]预算的75.6%。决算数小于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是严酷[yán kù]控制“三公”经费支出规模,不得超预算部署[bù shǔ][bǎi shè]支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加用度[yòng dù]),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出34.04万元,主要用于主要用于农业执法、事业单元[dān yuán]开展营业[yíng yè]等所需的公务用车燃料费、维修费、过途经[tú jīng]桥费、保险费、清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]奖励用度[yòng dù]等支出;2018年度,本级及所属单元[dān yuán]开支一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3)公务接待费年头[nián tóu]预算数为14万元,支出决算为10.61万元,完成年头[nián tóu]预算的75.8%。主要用于接待考察调研、事情[shì qíng]交流、检查指导、叨教[dāo jiāo]汇报事情[shì qíng]等支出。决算数小于预算数的主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是严酷[yán kù]控制“三公”经费支出规模,不得超预算部署[bù shǔ][bǎi shè]支出。整年[zhěng nián]使用一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款海内[hǎi nèi]公务接待117批次,累计1,240人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他海内[hǎi nèi]公务接待支出10.61万元,主要用于接待考察调研、事情[shì qíng]交流、检查指导、叨教[dāo jiāo]汇报事情[shì qíng]等支出。接待1,240人次,117批次。

(九)部门预算绩效情形[qíng xíng]说明

1.预算绩效治理[zhì lǐ]事情[shì qíng]开展情形[qíng xíng]。

凭证[píng zhèng][píng jù]预算治理[zhì lǐ]要求,市农业局部门组织开展了2018年度一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算项目支出绩效自评,涉及项目11个,涉及昔时[xī shí]一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算资金24101.3万元,占项目资金预算总额的88.7%。

2.部门决算中项目绩效自评效果[xiào guǒ]

宁波市农业局部门在2018年度部门决算中反映粮食种子收购津贴[jīn tiē][bǔ zhù]及农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监测经费的项目绩效自评效果[xiào guǒ]。

(1)粮食种子收购津贴[jīn tiē][bǔ zhù]项目绩效自评综述:项目整年[zhěng nián]预算数为760万元,执行数为760万元,完成预算的100%。凭证[píng zhèng][píng jù]年头[nián tóu]设定的绩效目的[mù de],接纳[jiē nà]财政按年部门[bù mén]预拨、粮食种子收购企业按实垫付农户、财政次年结算拨付的方式,结算支付2017年231.14万公斤杂交水稻种子、56.28万公斤通例[tōng lì]稻麦种子的收购津贴[jīn tiē][bǔ zhù]资金558.39万元,预拨2018年收购资金201.61万元,直接增添[zēng tiān]了农户收入,发动[fā dòng][dòng yuán]农户推广应用优质绿色新品种,掩护[yǎn hù]和调动农户生产种子和种粮起劲[qǐ jìn][nǔ lì]性,促进我市现代种业生长[shēng zhǎng],保障粮食清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]。

(2)农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]监测经费项目绩效自评综述:项目整年[zhěng nián]预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。凭证[píng zhèng][píng jù]年头[nián tóu]设定的绩效目的[mù de],整年[zhěng nián]市本级开展蔬菜例行监测、蔬菜监视[jiān shì]抽检、畜禽产物[chǎn wù]监视[jiān shì]抽检等13类共10660批次监测,为周全[zhōu quán]掌握我市农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]状态[zhuàng tài],增强[zēng qiáng]农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]羁系[jī xì],促进农业工业[gōng yè]康健[kāng jiàn]生长[shēng zhǎng]和保障农产物[chǎn wù]消耗[xiāo hào]清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]提供手艺[shǒu yì]支持[zhī chí],农产物[chǎn wù]监测及格[jí gé]率达98.8%。

(十)其他主要[zhǔ yào]事项的情形[qíng xíng]说明

1.机关运行经费支出情形[qíng xíng]。

2018年度机关运行经费支出799.40万元,近年[jìn nián]初预算数增添[zēng tiān]4.01万元,增添[zēng tiān][zēng jiā]0.5%,主要缘故原由[yuán gù yuán yóu]是职员[zhí yuán]增添[zēng tiān]导致的运行成本提高。

2.政府采购支出情形[qíng xíng]。

2018年度政府采购支出总额1055.9万元,其中:政府采购货物支出594.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461.2万元。授予中小企业条约[tiáo yuē]金额461.2万元,占政府采购支出总额的43.7%。其中,授予小微企业条约[tiáo yuē]金额265.8万元,占政府采购支出总额的25.2%。

3.国有资产占有使用情形[qíng xíng]。

阻止[zǔ zhǐ][zhì zhǐ][tíng zhǐ]2018年12月31日,市农业局本级及所属各单元[dān yuán]共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上向导[xiàng dǎo]用车0辆、主要向导[xiàng dǎo]干部用车0辆、神秘[shén mì][mì mì]通讯[tōng xùn]用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业手艺[shǒu yì]用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是事业单元[dān yuán]营业[yíng yè]用车。单价50万元以上通用装备[zhuāng bèi]6台(套),单价100万元以上专用装备[zhuāng bèi]2台(套)。

四、名词诠释[quán shì]

1.财政拨款收入:指本级财政部门昔时[xī shí]拨付的财政预算资金,包罗[bāo luó]一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单元[dān yuán]开展专业营业[yíng yè]运动[yùn dòng]及辅助运动[yùn dòng]所取得的收入。

3.谋划[móu huá]收入:指事业单元[dān yuán]在专业营业[yíng yè]运动[yùn dòng]及辅助运动[yùn dòng]之外开展非自力[zì lì]核算谋划[móu huá]运动[yùn dòng]取得的收入。

4.其他收入:指预算单元[dān yuán]在“财政拨款”、“事业收入”、“谋划[móu huá]收入”、“上级津贴[jīn tiē]收入”、“隶属[lì shǔ]单元[dān yuán]上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金填补[tián bǔ]收支差额:指事业单元[dān yuán]昔时[xī shí]的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以部署[bù shǔ][bǎi shè]昔时[xī shí]支出的情形[qíng xíng]下,使用以前年度积累的事业基金填补[tián bǔ]今年[jīn nián]收支缺口的资金。

6.年头[nián tóu]结转和结余:指预算单元[dān yuán]以前年度尚未完成、结转到今年[jīn nián]仍按原划定[huá dìng]用途继续使用的资金。

7.年尾[nián wěi]结转和结余:指单元[dān yuán]按有关划定[huá dìng]结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单元[dān yuán]为保障其正常运转,完成一样平常[yī yàng píng cháng]事情[shì qíng]使命[shǐ mìng]所发生的支出,包罗[bāo luó]职员[zhí yuán]经费支出和一样平常[yī yàng píng cháng]公用经费支出。

9.项目支出:指预算单元[dān yuán]为完成其特定的行政事情[shì qíng]使命[shǐ mìng]或事业生长[shēng zhǎng]目的[mù de]所发生的支出。

10.谋划[móu huá]支出:指事业单元[dān yuán]在专业营业[yíng yè]运动[yùn dòng]及其辅助运动[yùn dòng]之外开展非自力[zì lì]核算谋划[móu huá]运动[yùn dòng]发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算治理[zhì lǐ]的“三公”经费,是指部门用一样平常[yī yàng píng cháng]公共预算财政拨款部署[bù shǔ][bǎi shè]的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单元[dān yuán]公务出国(境)的国际盘缠[pán chán]、外洋[wài yáng]都市[dōu shì][dōu huì]间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研职员[zhí yuán]学术交流;公务用车购置及运行费反映单元[dān yuán]公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过盘费[pán fèi]、保险费、清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]奖励用度[yòng dù]等支出;公务接待费反映单元[dān yuán]按划定[huá dìng]开支的种种[zhǒng zhǒng][gè zhǒng]公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单元[dān yuán](含参照公务员法治理[zhì lǐ]的事业单元[dān yuán])运行用于购置[gòu zhì]货物和服务的各项资金,包罗[bāo luó]办公及印刷费、邮电费、差盘缠[pán chán]、聚会会议[jù huì huì yì][jí huì]费、福利费、一样平常[yī yàng píng cháng]维修费、专用质料[zhì liào]及一样平常[yī yàng píng cháng]装备[zhuāng bèi]购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和[qǔ nuǎn hé]费、办公用房物业治理[zhì lǐ]费、公务用车运行维护费以及其他用度[yòng dù]。

13.一样平常[yī yàng píng cháng]公共服务支出(类)宣传事务(款)一样平常[yī yàng píng cháng]行政治理[zhì lǐ]事务(项):指行政单元[dān yuán](包罗[bāo luó]实验[shí yàn]公务员治理[zhì lǐ]的事业单元[dān yuán])未单独设置项级科目的其他宣传事务项支出。

14.科学手艺[shǒu yì]支出(类)其他科学手艺[shǒu yì]支出(款)其他科学手艺[shǒu yì]支出(项):指反映其他科学手艺[shǒu yì]支出中其他用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单元[dān yuán]离退休(款)未归口治理[zhì lǐ]的行政单元[dān yuán]离退休(项):反映未实验[shí yàn]归口治理[zhì lǐ]的行政单元[dān yuán](包罗[bāo luó]实验[shí yàn]公务员治理[zhì lǐ]的事业单元[dān yuán])开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单元[dān yuán]离退休(款)机关事业单元[dān yuán]基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单元[dān yuán]实验[shí yàn][shí háng]养老保险制度由单元[dān yuán]缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单元[dān yuán]离退休(款)机关事业单元[dān yuán]职业年金缴费支出(项):反映机关事业单元[dān yuán]实验[shí yàn][shí háng]养老保险制度由单元[dān yuán]现实[xiàn shí]缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单元[dān yuán]离退休(款)其他行政事业单元[dān yuán]离退休支出(项):反映其他用于行政事业单元[dān yuán]离退休方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)殒命[yǔn mìng]抚恤(项):指反映按划定[huá dìng]用于义士[yì shì]和牺牲、病故职员[zhí yuán]眷属[juàn shǔ]的一次性和定期抚恤金以及丧葬津贴[jīn tiē]费。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区治理[zhì lǐ]事务(款)其他城乡社区治理[zhì lǐ]事务支出(项):反映其他用于城乡社区治理[zhì lǐ]事务方面的支出。

21. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)反映农业行政单元[dān yuán](包罗[bāo luó]实验[shí yàn]公务员治理[zhì lǐ]的事业单元[dān yuán])的基本支出。

22.农林水支出(类)农业(款)一样平常[yī yàng píng cháng]行政治理[zhì lǐ]事务(项):反映行政单元[dān yuán](包罗[bāo luó]实验[shí yàn]公务员治理[zhì lǐ]的事业单元[dān yuán])未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单元[dān yuán]基本支出,事业单元[dān yuán]设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映农业科技效果[xiào guǒ][jié guǒ]转化,农业新品种、新机具、新手艺[shǒu yì]引进、试验、树模[shù mó]、推广及服务等方面的支出。

25. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预告[yù gào]、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀赔偿[péi cháng]及劳务津贴[jīn tiē]、菌(毒)种珍藏[zhēn cáng][shōu cáng]及动植物及其产物[chǎn wù]检疫、检测等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农产物[chǎn wù]质量清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng](项):反映用于农业质量尺度[chǐ dù]制订[zhì dìng]、实验[shí yàn][shí háng]和监视[jiān shì],投入品羁系[jī xì]、残留控制,农产物[chǎn wù]质量认证、普查、尺度[chǐ dù]化生产树模[shù mó]等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)执法羁系[jī xì](项):反映用于农业法制建设、执法监视[jiān shì]、纠纷处置惩罚[chù zhì chéng fá]、行政复议诉讼,清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]生产、农产物[chǎn wù]质量羁系[jī xì]、农资打假与市场羁系[jī xì],草原、农机监理、跨区作业治理[zhì lǐ]、农业机械使用跟踪视察[shì chá][guān chá]及试验判断[pàn duàn][pàn dìng],渔政、兽医医政、药政治理[zhì lǐ]、防疫检疫监视[jiān shì]治理[zhì lǐ]及实验室生物清静[qīng jìng][píng jìng][níng jìng]治理[zhì lǐ]、农业基本建设项目羁系[jī xì],监视[jiān shì]执法职员[zhí yuán]培训等方面的支出。

28. 农林水支出(类)农业(款)农业行业营业[yíng yè]治理[zhì lǐ](项):反映用于农业农村政策研究、土地承保证[bǎo zhèng]理、审计监视[jiān shì]等农业行业一样平常[yī yàng píng cháng]性基本营业[yíng yè]治理[zhì lǐ]事情[shì qíng]的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾难[zāi nán]损失给予的津贴[jīn tiē],促进农业防灾增产措施津贴[jīn tiē],海滩救助津贴[jīn tiē],草原扑火防火及因其他灾难[zāi nán]导致农牧渔业生产者损失给予的津贴[jīn tiē]。

30.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持津贴[jīn tiē][bǔ zhù](项):反映对种粮农民直接津贴[jīn tiē][bǔ zhù],对农业生产资料津贴[jīn tiē][bǔ zhù]、手艺[shǒu yì]物化津贴[jīn tiē][bǔ zhù],推广适用农机农艺手艺[shǒu yì]等方面支出。

31.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与工业[gōng yè]化谋划[móu huá](项):反映对农民专业相助[xiàng zhù][hù zhù]组织、农业工业[gōng yè]化龙头企业等开展基地建设、质量尺度[chǐ dù]认证等方面的津贴[jīn tiē]支出。

32.农林水支出(类)农业(款)农产物[chǎn wù]加工与促销(项):反映用于促进农产物[chǎn wù]加工、蕴藏[yùn cáng]、运输、海内[hǎi nèi]外大型农产物[chǎn wù]展示、生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù]、产销衔接、开拓海内[hǎi nèi]外农产物[chǎn wù]市场及农业工业[gōng yè]化生长[shēng zhǎng]等方面的支出。

33.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他用于农林水方面的支出。

35.住房保障支出(类)住房刷新[shuā xīn][gé xīn]支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单元[dān yuán]按人力资源和社会保障部、财政部划定[huá dìng]的基本人为[rén wéi]和津贴津贴[jīn tiē][bǔ zhù]以及划定[huá dìng]比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出(类)住房刷新[shuā xīn][gé xīn]支出(款)提租津贴[jīn tiē][bǔ zhù](项):反映按房改政策划定[huá dìng]的尺度[chǐ dù],行政事业单元[dān yuán]向职工(含离退休职员[zhí yuán])发放的租金津贴[jīn tiē][bǔ zhù]。

37.住房保障支出(类)住房刷新[shuā xīn][gé xīn]支出(款)购房津贴[jīn tiē][bǔ zhù](项):指反映按房改政策划定[huá dìng]的尺度[chǐ dù],行政事业单元[dān yuán]向切合[qiē hé]条件职工(含离退休职员[zhí yuán])、军队(含武警)向转役复员离退休职员[zhí yuán]发放的用于购置[gòu zhì]住房的津贴[jīn tiē][bǔ zhù]。

38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映其他不能划分到详细[xiáng xì]功效[gōng xiào]科目中的项目支出。


附件:宁波市农业局(汇总)_.pdf

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